Configurar Odoo para cumplir con Hacienda: Verifactu, SII y nóminas

Por la redacción de Elige Software · Actualizado el 7 de julio de 2026 · Lectura: 13 min

Aquí va una verdad que ningún comercial de ERP suelta en la primera reunión: instalar Odoo con la localización española activada no equivale a cumplir con Hacienda. El plan contable viene de serie, sí. Pero entre eso y tener Verifactu, SII, factura electrónica y nóminas bajo control hay una distancia considerable, y recorrerla exige módulos concretos, configuración fina y decisiones que nadie te explica el día de la demo.

En esta guía le doy la vuelta al enfoque de siempre. Nada de repasar Odoo pieza a pieza. Voy obligación por obligación: qué te pide exactamente la Agencia Tributaria, cómo responde Odoo 19 a cada exigencia y — la parte que casi nadie escribe — qué se queda fuera del producto y tendrás que resolver con un partner, con módulos de terceros o directamente con otro programa.

Un aviso previo, porque circula muchísima información caducada: el Real Decreto-ley 15/2025, aprobado el 2 de diciembre de 2025, aplazó Verifactu un año entero. Las fechas válidas ahora son el 1 de enero de 2027 para sociedades y el 1 de julio de 2027 para autónomos. Si en algún blog has leído que la obligación arrancaba en 2026, descártalo: ese calendario ya no existe.

El calendario que de verdad te afecta

Antes de tocar un solo ajuste en Odoo, sitúa a tu empresa en este mapa de plazos. Cada obligación tiene su propia fecha y su propio colectivo obligado, y confundirlas lleva a comprar módulos que no necesitas — o a ignorar los que sí.

• Verifactu (RD 1007/2023 + Orden HAC/1177/2024, aplazado por RDL 15/2025): obligatorio el 1 de enero de 2027 si tributas por Impuesto sobre Sociedades y el 1 de julio de 2027 si eres autónomo o entidad en atribución de rentas. Detalle clave: quien ya declara por SII queda fuera de Verifactu.
• SII: en vigor desde 2017. Te toca si facturas más de seis millones de euros, si estás inscrito en el REDEME o si perteneces a un grupo de IVA. Los registros de facturación viajan a la AEAT en un máximo de 4 días hábiles.
• Factura electrónica B2G: si vendes a una administración pública, el formato Facturae y la plataforma FACe llevan años siendo obligatorios. Esto no es futuro; es presente.
• Factura electrónica B2B (Ley Crea y Crece): aprobada la ley, pendiente el reglamento técnico. La cuenta atrás — 12 meses para empresas de más de 8 millones de euros, 24 para el resto — solo empezará cuando ese reglamento se publique.
• Modelos periódicos (303, 390, 347, 349, 111, 115...): sin novedad, trimestre a trimestre y año a año, como siempre.
• Seguridad Social y nóminas: Sistema RED, SILTRA, RNT y RLC cada mes. Ninguna moratoria aquí.

¿Lo tienes ubicado? Pues vamos frente por frente.

Obligación 1 — Verifactu: registros de facturación encadenados

Qué te pide Hacienda. Que tu programa de facturación sea un SIF conforme: cada factura debe generar un registro con huella encriptada encadenada al anterior (de forma que borrar o retocar una factura deje rastro), llevar un código QR verificable y, si eliges la modalidad VERI*FACTU, remitirse a la AEAT en el momento de la emisión. La nota informativa de la Agencia Tributaria confirma que todos estos requisitos, QR incluido, solo serán exigibles a partir de las fechas de 2027.

Cómo responde Odoo. El módulo oficial se llama `l10n_es_edi_verifactu`, lo mantiene Odoo S.A. dentro de la localización y en la versión 19 está documentado como ruta soportada. Se instala a mano (no viene activado), pide el NIF y el país correctamente configurados en la ficha de la empresa, y necesita que subas tu certificado digital con su contraseña en los ajustes de contabilidad. A partir de ahí, cada factura confirmada genera su registro, estampa el QR y se remite a la AEAT. Un detalle que agradezco: el módulo arranca en modo de pruebas por defecto, así que puedes ensayar contra el entorno de test sin miedo antes de activar producción.

Qué se queda fuera. Tres cosas, y ninguna es pequeña. Primera: el soporte oficial vive en Enterprise; con Community dependes de adaptaciones comunitarias como `l10n_es_verifactu_oca`, que históricamente van por detrás del módulo oficial cuando cambian las especificaciones. Segunda: las facturas rectificativas admiten dos modalidades legales — sustitución y diferencias — y elegir mal tiene consecuencias en el registro remitido, así que ensayad ambas en modo de pruebas antes de 2027. Tercera: en instancias con varias sociedades hace falta un certificado por cada entidad y un mapeo de diarios limpio; es el punto donde más implantaciones multiempresa tropiezan.

¿Mi lectura del aplazamiento? No es una invitación a procrastinar. Es un año de regalo para montar el circuito con calma, emitir en pruebas durante meses y llegar a enero de 2027 aburrido de que todo funcione.

Obligación 2 — SII: tus libros de IVA, casi en directo

Qué te pide Hacienda. Si superas los seis millones de facturación, estás en REDEME o formas parte de un grupo de IVA, los libros registro se llevan a través de la sede electrónica: cada factura emitida y recibida debe comunicarse en 4 días hábiles. Y ojo al matiz que cambia tu proyecto entero: estar en SII te exime de Verifactu. Son regímenes alternativos, no acumulativos.

Cómo responde Odoo. Con `l10n_es_edi_sii`, un módulo de instalación manual que lleva años de rodaje — es de lo más veterano de la localización — y que remite los registros de forma automática, marcando cada factura con su estado de respuesta de la AEAT. Para el día a día funciona: emites, contabilizas recibidas, y el envío sale solo.

Qué se queda fuera. El diablo aparece cuando la AEAT contesta algo distinto de «aceptada». Las respuestas «aceptada con errores» hay que revisarlas documento a documento porque no existe una vista que las agrupe, y si un fallo de configuración fiscal provoca decenas de rechazos, el reenvío desde la interfaz estándar es artesanal. La comunidad OCA cubre justo ese hueco con `l10n_es_aeat_sii_oca` y su reenvío en lote. Vigilad también las claves de régimen especial en operaciones intracomunitarias: la asignación automática acierta casi siempre, y ese «casi» conviene auditarlo cada trimestre.

Obligación 3 — Factura electrónica: FACe hoy, Crea y Crece mañana

Qué te pide Hacienda (y el resto del Estado). Dos obligaciones distintas que la gente mezcla constantemente. La primera ya está en vigor: para cobrar de una administración pública necesitas emitir en formato Facturae, firmado electrónicamente, y presentarlo en FACe o en el punto de entrada del organismo. La segunda viene de la Ley Crea y Crece y extenderá la factura electrónica a las operaciones entre empresas — pero su reglamento técnico sigue sin publicarse a mitad de 2026, así que la fecha concreta todavía no existe.

Cómo responde Odoo. El módulo de Facturae genera el XML en el formato que exige la Administración General del Estado y lo firma con tu certificado. Para un proveedor habitual del sector público, el circuito emisión-firma-presentación queda razonablemente resuelto; la subida a FACe sigue siendo cosa tuya.

Qué se queda fuera. Todo lo relativo al futuro B2B, y aquí mi consejo es de brocha gorda: no pagues hoy a nadie por «prepararte para Crea y Crece». Sin reglamento no hay especificación estable que implementar. Lo sensato es asegurarte de que tu herramienta ya habla Facturae con soltura — Odoo lo hace — y esperar al texto definitivo.

Obligación 4 — Modelos: donde la localización más rinde

Qué te pide Hacienda. La liturgia de siempre: 303 trimestral y 390 anual de IVA, 347 de operaciones con terceros que superen los 3.005,06 €, 349 de intracomunitarias, 111 y 115 de retenciones, 130 si eres autónomo en estimación directa.

Cómo responde Odoo. Este es, en mi opinión, el frente mejor cubierto de toda la localización. La familia `l10n_es_aeat_mod*` — un módulo por modelo — calcula las casillas a partir de tus códigos de impuesto y exporta el fichero en el formato oficial que admite la Sede Electrónica. Una vez que el mapeo entre tus impuestos y las casillas queda afinado (reserva una tarde para ello la primera vez), cada presentación trimestral se reduce a generar, repasar y subir.

Qué se queda fuera. Odoo no presenta nada por ti: el fichero lo subes tú a la Sede con tu certificado, y francamente lo prefiero — una declaración merece un repaso humano antes de entrar en los sistemas de Hacienda. Tampoco genera el Modelo 200 de Sociedades, que seguirá siendo territorio de tu asesoría. Y el 347 tiene una trampa silenciosa: se alimenta de los NIF y países de tus contactos, de modo que un tercero sin NIF desaparece del modelo sin avisar. Programad una limpieza de fichas de contacto cada diciembre y os ahorraréis el susto de enero.

Obligación 5 — TicketBAI: si facturas desde territorio foral

Qué te piden las haciendas forales. En Bizkaia, Gipuzkoa y Araba no rige el esquema estatal: cada diputación exige su propio sistema de facturación con firma, encadenamiento y remisión — TicketBAI —, ya plenamente en vigor en las tres.

Cómo responde Odoo. La documentación de Odoo 19 recoge el módulo `l10n_es_edi_TBAI`, en el que seleccionas la hacienda foral que te corresponde. Existe además trabajo comunitario en el repositorio l10n-spain de la OCA, que agrupa decenas de módulos españoles mantenidos por integradores locales.

Qué se queda fuera. La letra pequeña foral. Cada diputación ha ido retocando su normativa desde 2022 y los matices entre provincias no son triviales. Si tu proyecto incluye TicketBAI, condiciona la firma del contrato a que el partner acredite una puesta en marcha foral reciente — no una de 2023, una de los últimos doce meses. Es la petición de referencias más rentable que harás en todo el proyecto.

Obligación 6 — Nóminas y Seguridad Social: el frente que Odoo no gana

Te lo digo sin anestesia: la nómina española no se hace dentro de Odoo. No es una limitación de configuración que un partner resuelva con horas; es que el motor de nóminas del producto es genérico y el ecosistema español nunca lo ha llevado a nivel de producción para una plantilla normal.

¿Por qué es tan duro este frente? Piensa en todo lo que exige un mes de nómina en España: aplicar el convenio colectivo de tu sector y provincia, remitir a la Seguridad Social por Sistema RED con SILTRA (RNT y RLC mensuales), recalcular retenciones cuando cambian las tablas de IRPF, liquidar finiquitos, tramitar bajas por tramos y cuadrar después todo eso con los Modelos 111 y 190. Un software vertical español lleva décadas puliendo cada uno de esos engranajes. Un framework genérico, no.

La práctica habitual del mercado — y la que yo recomendaría sin dudarlo — es un esquema híbrido: la nómina se calcula fuera y la contabilidad entra en Odoo una vez al mes.

• A3Nom (Wolters Kluwer): el estándar de facto entre integradores; su licencia ronda los 45-80 € por empleado y año y los partners suelen tener el conector de apuntes ya construido.
• Sage Nóminas: alternativa natural cuando tu asesoría laboral ya trabaja con el ecosistema Sage.
• Gestoría externa con importación CSV: para plantillas pequeñas, externalizar la nómina entera y cargar en Odoo el asiento mensual que te devuelven es la vía más barata y la que menos mantenimiento pide.

Sea cual sea la pieza elegida, lo que sí debes exigir es que la integración contable — ese asiento mensual con sueldos, Seguridad Social a cargo de la empresa y retenciones — entre en Odoo de forma automática y cuadrada. Ahí es donde un buen partner marca la diferencia, no intentando reinventar A3Nom dentro del ERP.

Tu plan de trabajo: qué hacer y en qué orden

Con las seis obligaciones sobre la mesa, este es el orden de trabajos que yo seguiría hoy para dejar una instancia de Odoo 19 lista para España. Podéis repartirlos entre equipo interno y partner, pero el orden importa: cada paso depende del anterior.

1. Verifica los datos maestros de la empresa: NIF, país, dirección fiscal y régimen de IVA. Media hora que evita semanas de errores aguas abajo.
2. Obtén el certificado digital de representante (FNMT o prestador cualificado) y súbelo a Odoo con su contraseña. Sin certificado no hay Verifactu, ni SII, ni Facturae: es el peaje de entrada a todo.
3. Afina el mapeo de impuestos contra las casillas del Modelo 303 y valida un trimestre en sombra: genera el modelo con datos reales y compáralo con el que presente tu asesoría.
4. Activa el módulo que corresponda a tu régimen — Verifactu o SII, nunca los dos — y trabaja en modo de pruebas durante al menos un ciclo de facturación completo.
5. Ensaya las rectificativas en ambas modalidades (sustitución y diferencias) con el entorno de test de la AEAT antes de pasar a producción.
6. Cierra el circuito de nómina: elige motor externo o gestoría, define el formato del asiento mensual y automatiza su entrada en Odoo.
7. Documenta quién vigila los cambios normativos. El BOE seguirá publicando ajustes técnicos hasta 2027; alguien — interno o partner con contrato de mantenimiento — tiene que aplicarlos.

¿Presupuesto orientativo? La licencia de Odoo Enterprise cuesta 31,10 € por usuario y mes con pago anual, y una implantación de cumplimiento español para una pyme se mueve en horquillas de varios miles de euros según alcance el proyecto SII, TicketBAI o integraciones de nómina. Pedid siempre el desglose por conceptos: implantación, soporte del primer año, actualizaciones normativas y formación por separado. Un presupuesto «todo incluido» sin partidas es una bandera roja.

Tres errores que veo repetirse (y cómo esquivarlos)

Después de revisar proyectos ajenos y montar los míos, hay tres tropiezos que aparecen una y otra vez en implantaciones españolas de Odoo. Ninguno es culpa del software; los tres nacen de decisiones tomadas con prisa.

• Confundir régimen y activar el módulo equivocado. He visto empresas del REDEME configurando Verifactu porque «era lo nuevo», cuando su obligación real era el SII. Resultado: semanas de trabajo tirado y un circuito de envíos que hubo que desmontar. Determinad primero vuestro régimen con la asesoría fiscal; los módulos vienen después.
• Pasar a producción sin haber quemado el modo de pruebas. El entorno de test de la AEAT existe precisamente para descubrir que un impuesto está mal mapeado o que la serie de facturación no cuadra. Quien lo salta descubre los mismos fallos con facturas reales, delante de Hacienda y con muchísima menos gracia.
• Tratar la nómina como un detalle final. La integración con A3Nom, Sage o la gestoría es de las piezas que más calendario consumen, y en demasiados proyectos se aborda cuando el resto ya está en marcha. Planificadla desde la primera semana o pagaréis el retraso al cierre del primer mes.

En resumen: Odoo cumple, pero no solo

Odoo 19 puede sostener el cumplimiento fiscal de una empresa española, y con el aplazamiento de Verifactu a 2027 tienes margen para hacerlo bien en lugar de rápido. Pero el cumplimiento no es un producto que compras: es un circuito que montas. La localización pone las piezas de IVA, Modelos, Verifactu, SII y Facturae; tú pones el certificado, la configuración, la nómina externa y la vigilancia normativa.

Quien te venda que con instalar la localización queda todo resuelto, o no ha llevado nunca un cierre trimestral en España, o te está contando la mitad de la película. Ahora ya conoces la otra mitad.